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  4. Pagamento Nº 20010140
Dados do Empenho:

Número:07110012

Valor Total do Empenho:R$ 299.912,70

Valor Total Liquidado:R$ 299.912,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07110012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 64.912,50

Valor Total Liquidado:R$ 64.133,55

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Pagamento de Restos a Pagar 20010140

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 64.912,50

Valor do IRRF: R$ 778,95

Valor Líquido Pago: R$ 64.133,55

Histórico:

DEZ/25.

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