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  4. Pagamento Nº 23010133
Dados do Empenho:

Número:02060113

Valor Total do Empenho:R$ 354.754,70

Valor Total Liquidado:R$ 164.707,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02060113.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.781,63

Valor Total Liquidado:R$ 3.781,63

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Pagamento de Restos a Pagar 23010133

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 3.781,63

Valor Líquido Pago: R$ 3.781,63

Histórico:

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