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  4. Pagamento Nº 20010160
Dados do Empenho:

Número:13080017

Valor Total do Empenho:R$ 335.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 198.132,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13080017.006

Valor Total da Liquidação:R$ 12.707,75

Valor Total Liquidado:R$ 12.555,26

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Pagamento de Restos a Pagar 20010160

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 12.707,75

Valor do IRRF: R$ 152,49

Valor Líquido Pago: R$ 12.555,26

Histórico:

NOV/25.

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