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  4. Pagamento Nº 20010164
Dados do Empenho:

Número:01090194

Valor Total do Empenho:R$ 825.884,00

Valor Total Liquidado:R$ 825.884,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090194.007

Valor Total da Liquidação:R$ 88.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.734,40

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Pagamento de Restos a Pagar 20010164

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA (26.107.229/0001-13)

Valor Total: R$ 88.800,00

Valor do IRRF: R$ 1.065,60

Valor Líquido Pago: R$ 87.734,40

Histórico:

NOV/25.

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