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  4. Pagamento Nº 10020274
Dados do Empenho:

Número:31100007

Valor Total do Empenho:R$ 48.537,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.964,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.572,90

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Dados da Liquidação:

Número:31100007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.964,10

Valor Total Liquidado:R$ 33.285,82

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Pagamento de Restos a Pagar 10020274

Pago em: 10/02/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 34.964,10

Valor do IRRF: R$ 1.678,28

Valor Líquido Pago: R$ 33.285,82

Histórico:

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