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  4. Pagamento Nº 23020082
Dados do Empenho:

Número:10110006

Valor Total do Empenho:R$ 11.786,63

Valor Total Liquidado:R$ 11.786,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10110006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.986,63

Valor Total Liquidado:R$ 4.986,63

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Pagamento de Restos a Pagar 23020082

Pago em: 23/02/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 4.986,63

Valor Líquido Pago: R$ 4.986,63

Histórico:

DEZ/25.

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