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  4. Pagamento Nº 23020091
Dados do Empenho:

Número:04020036

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (100.000,00)

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Dados da Liquidação:

Número:04020036.004

Valor Total da Liquidação:R$ 186.288,57

Valor Total Liquidado:R$ 172.201,73

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Pagamento de Restos a Pagar 23020091

Estornado em: 24/02/2026
ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 186.288,57

Valor do ISS: R$ 10.836,03

Valor do IRRF: R$ 3.250,81

Valor Líquido Pago: R$ 172.201,73

Histórico:

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