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  4. Pagamento Nº 24020046
Dados do Empenho:

Número:01120125

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.210,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.789,90

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Dados da Liquidação:

Número:01120125.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.266,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.266,80

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24020046

Pago em: 24/02/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 1.266,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.266,80

Histórico:

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