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Dados do Empenho:

Número:10020023

Valor Total do Empenho:R$ 538.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 471.384,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (85.641,22)

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Dados da Liquidação:

Número:10020023.022

Valor Total da Liquidação:R$ 14.021,18

Valor Total Liquidado:R$ 13.852,93

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Pagamento de Restos a Pagar 24020073

Pago em: 24/02/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 14.021,18

Valor do IRRF: R$ 168,25

Valor Líquido Pago: R$ 13.852,93

Histórico:

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