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  4. Pagamento Nº 24020132
Dados do Empenho:

Número:18060017

Valor Total do Empenho:R$ 23.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.516,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18060017.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

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Pagamento de Restos a Pagar 24020132

Pago em: 24/02/2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA (03.307.395/0001-68)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00

Histórico:

NOV/25.

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