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  4. Pagamento Nº 23050087
Dados do Empenho:

Número:20090005

Valor Total do Empenho:R$ 151.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 104.559,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.250,80

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Dados da Liquidação:

Número:20090005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.559,20

Valor Total Liquidado:R$ 24.264,49

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Pagamento de Restos a Pagar 23050087

Pago em: 23/05/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)

Valor Total: R$ 9.294,60

Valor Líquido Pago: R$ 9.294,60

Histórico:

RESTANTE DA NF 229258 PAGA EM 14/02/23

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