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  4. Pagamento Nº 25020135
Dados do Empenho:

Número:07020045

Valor Total do Empenho:R$ 105.671,60

Valor Total Liquidado:R$ 105.671,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020045.010

Valor Total da Liquidação:R$ 9.922,11

Valor Total Liquidado:R$ 9.922,11

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Pagamento de Restos a Pagar 25020135

Pago em: 25/02/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.922,11

Valor Líquido Pago: R$ 9.922,11

Histórico:

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