1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 25020143
Dados do Empenho:

Número:13100011

Valor Total do Empenho:R$ 650.802,33

Valor Total Liquidado:R$ 175.387,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13100011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 166.472,83

Valor Total Liquidado:R$ 164.475,16

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 25020143

Pago em: 25/02/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 166.472,83

Valor do IRRF: R$ 1.997,67

Valor Líquido Pago: R$ 164.475,16

Histórico:

Voltar