1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 02030007
Dados do Empenho:

Número:02011127

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011127.011

Valor Total da Liquidação:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 500,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 02030007

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)

Valor Total: R$ 500,00

Valor Líquido Pago: R$ 500,00

Histórico:

NOV/25.

Voltar