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  4. Pagamento Nº 02030060
Dados do Empenho:

Número:07020048

Valor Total do Empenho:R$ 109.333,40

Valor Total Liquidado:R$ 109.333,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020048.011

Valor Total da Liquidação:R$ 9.939,40

Valor Total Liquidado:R$ 9.343,04

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Pagamento de Restos a Pagar 02030060

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 9.939,40

Valor do IRRF: R$ 596,36

Valor Líquido Pago: R$ 9.343,04

Histórico:

DEZ/25.

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