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  4. Pagamento Nº 02030062
Dados do Empenho:

Número:02050045

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.393,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050045.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.484,85

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Pagamento de Restos a Pagar 02030062

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor Líquido Pago: R$ 2.484,85

Histórico:

DEZ/25.

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