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  4. Pagamento Nº 02030078
Dados do Empenho:

Número:07070007

Valor Total do Empenho:R$ 22.557,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.158,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07070007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.158,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.158,90

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Pagamento de Restos a Pagar 02030078

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 4.158,90

Valor Líquido Pago: R$ 4.158,90

Histórico:

AGOSTO/25.

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