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  4. Pagamento Nº 02030083
Dados do Empenho:

Número:07070006

Valor Total do Empenho:R$ 10.700,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.700,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07070006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.700,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.700,80

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Pagamento de Restos a Pagar 02030083

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 10.700,80

Valor Líquido Pago: R$ 10.700,80

Histórico:

AGOSTO/25.

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