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  4. Pagamento Nº 02030087
Dados do Empenho:

Número:05060009

Valor Total do Empenho:R$ 16.513,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.513,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05060009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.513,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.513,00

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Pagamento de Restos a Pagar 02030087

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: E JOTA COMERCE LTDA (45.132.753/0001-99)

Valor Total: R$ 16.513,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.513,00

Histórico:

JULHO/25.

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