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  4. Pagamento Nº 04030073
Dados do Empenho:

Número:20050004

Valor Total do Empenho:R$ 89.306,10

Valor Total Liquidado:R$ 60.438,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20050004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.809,75

Valor Total Liquidado:R$ 7.809,75

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Pagamento de Restos a Pagar 04030073

Pago em: 04/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 7.809,75

Valor Líquido Pago: R$ 7.809,75

Histórico:

NF 875, REF. JULHO/2025.

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