1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 04030075
Dados do Empenho:

Número:13010004

Valor Total do Empenho:R$ 271.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 271.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13010004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 64.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 64.980,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 04030075

Pago em: 04/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 64.980,00

Valor Líquido Pago: R$ 64.980,00

Histórico:

NF 867, REF. JUNHO/2025.

Voltar