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  4. Pagamento Nº 05030015
Dados do Empenho:

Número:07101004

Valor Total do Empenho:R$ 33.710,80

Valor Total Liquidado:R$ 33.710,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07101004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.871,70

Valor Total Liquidado:R$ 6.789,24

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Pagamento de Restos a Pagar 05030015

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 6.871,70

Valor do IRRF: R$ 82,46

Valor Líquido Pago: R$ 6.789,24

Histórico:

NOV/25.

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