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  4. Pagamento Nº 05030065
Dados do Empenho:

Número:01040095

Valor Total do Empenho:R$ 7.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.950,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040095.010

Valor Total da Liquidação:R$ 790,00

Valor Total Liquidado:R$ 752,08

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030065

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)

Valor Total: R$ 790,00

Valor do IRRF: R$ 37,92

Valor Líquido Pago: R$ 752,08

Histórico:

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