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  4. Pagamento Nº 05030168
Dados do Empenho:

Número:01091130

Valor Total do Empenho:R$ 18.830,61

Valor Total Liquidado:R$ 18.509,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01091130.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.716,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.587,41

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Pagamento de Restos a Pagar 05030168

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 10.716,00

Valor do IRRF: R$ 128,59

Valor Líquido Pago: R$ 10.587,41

Histórico:

SET/25.

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