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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030171
Número:23050001
Valor Total do Empenho:R$ 138.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 138.240,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23050001.003
Valor Total da Liquidação:R$ 46.080,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.080,00
Pagamento de Restos a Pagar 05030171
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: ASSOCIAÇÃO NUCLEO GESTOR DE PSB (50.579.577/0001-78)
Valor Total: R$ 46.080,00
Valor Líquido Pago: R$ 46.080,00
Histórico:
VALOR REFERENTE À 4º PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1591.24.10.02.01, PAF/SASC PSB