1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 05030182
Dados do Empenho:

Número:02060153

Valor Total do Empenho:R$ 130.506,21

Valor Total Liquidado:R$ 130.506,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060153.008

Valor Total da Liquidação:R$ 11.136,50

Valor Total Liquidado:R$ 11.002,86

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030182

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 11.136,50

Valor do IRRF: R$ 133,64

Valor Líquido Pago: R$ 11.002,86

Histórico:

JULHO/25.

Voltar