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  4. Pagamento Nº 05030190
Dados do Empenho:

Número:02060153

Valor Total do Empenho:R$ 130.506,21

Valor Total Liquidado:R$ 130.506,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060153.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.236,44

Valor Total Liquidado:R$ 9.125,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030190

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 9.236,44

Valor do IRRF: R$ 110,84

Valor Líquido Pago: R$ 9.125,60

Histórico:

NF 6714 JUNHO/2025

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