1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11030054
Dados do Empenho:

Número:23070002

Valor Total do Empenho:R$ 27.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:23070002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.800,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030054

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor: FERNANDES ATACAREJO LTDA (38.333.439/0001-09)

Valor Total: R$ 7.800,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.800,00

Histórico:

OUT/25.

Voltar