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  4. Pagamento Nº 11030077
Dados do Empenho:

Número:02010766

Valor Total do Empenho:R$ 2.127.715,07

Valor Total Liquidado:R$ 2.252.477,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.315.207,07)

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Dados da Liquidação:

Número:02010766.013

Valor Total da Liquidação:R$ 37.459,67

Valor Total Liquidado:R$ 37.459,67

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Pagamento de Restos a Pagar 11030077

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 37.459,67

Valor Líquido Pago: R$ 37.459,67

Histórico:

período de 04/2024.

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