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  4. Pagamento Nº 11030080
Dados do Empenho:

Número:07100005

Valor Total do Empenho:R$ 24.411,12

Valor Total Liquidado:R$ 14.002,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07100005.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.043,48

Valor Total Liquidado:R$ 6.958,96

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Pagamento de Restos a Pagar 11030080

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 42 - FERRAMENTAS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 7.043,48

Valor do IRRF: R$ 84,52

Valor Líquido Pago: R$ 6.958,96

Histórico:

NOV/25.

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