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Dados do Empenho:

Número:05030051

Valor Total do Empenho:R$ 3.362,20

Valor Total Liquidado:R$ 3.362,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030051.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.787,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.753,75

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030110

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 2.787,20

Valor do IRRF: R$ 33,45

Valor Líquido Pago: R$ 2.753,75

Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 131794, NOV./2025.

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