Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 526,80

Valor do IRRF: R$ 6,32

Valor Líquido Pago: R$ 520,48

Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 135333, REFERENTE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DO LOTE 02), DESTINADOS À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/25.