1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11030137
Dados do Empenho:

Número:02050045

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 17.393,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050045.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.888,49

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11030137

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 596,36

Valor Líquido Pago: R$ 1.888,49

Histórico:

NOV/25.

Voltar