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  4. Pagamento Nº 11030163
Dados do Empenho:

Número:26090010

Valor Total do Empenho:R$ 21.442,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.442,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26090010.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.236,80

Valor Total Liquidado:R$ 8.137,96

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Pagamento de Restos a Pagar 11030163

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 8.236,80

Valor do IRRF: R$ 98,84

Valor Líquido Pago: R$ 8.137,96

Histórico:

NOV/25.

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