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Dados do Empenho:

Número:28080005

Valor Total do Empenho:R$ 41.085,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.085,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28080005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.085,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.085,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11030167

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI (19.612.832/0001-97)

Valor Total: R$ 41.085,00

Valor Líquido Pago: R$ 41.085,00

Histórico:

PAGAMENTO DA NF Nº 4902, REF. SET./2025.

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