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  4. Pagamento Nº 17030001
Dados do Empenho:

Número:10030022

Valor Total do Empenho:R$ 27.143,66

Valor Total Liquidado:R$ 27.143,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10030022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 967,20

Valor Total Liquidado:R$ 967,20

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17030001

Pago em: 17/03/2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 967,20

Valor Líquido Pago: R$ 967,20

Histórico:

Maio/25

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