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  4. Pagamento Nº 27030194
Dados do Empenho:

Número:05110021

Valor Total do Empenho:R$ 20.999,90

Valor Total Liquidado:R$ 20.999,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05110021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.999,90

Valor Total Liquidado:R$ 20.999,90

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Pagamento de Restos a Pagar 27030194

Pago em: 27/03/2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 23 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

Credor: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (36.489.366/0001-13)

Valor Total: R$ 20.999,90

Valor Líquido Pago: R$ 20.999,90

Histórico:

DEZ/25.

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