Dados do Empenho:

Número:01090040

Valor Total do Empenho:R$ 285.666,67

Valor Total Liquidado:R$ 116.883,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090040.002

Valor Total da Liquidação:R$ 33.833,43

Valor Total Liquidado:R$ 32.412,43

Pagamento de Restos a Pagar 27030240

Pago em: 27/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)

Valor Total: R$ 33.833,43

Valor do ISS: R$ 1.015,00

Valor do IRRF: R$ 406,00

Valor Líquido Pago: R$ 32.412,43


Histórico:

NF 251, OUT/2025.