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Diária 02020001

Data da Portaria: 02/02/2026

Número da Portaria: 252/2026

Unidade Gestora: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Agente Público: Larissa Souza Torres Camurça

Destino: Brasília - DF

Partida: 02/02/2026

Retorno: 03/02/2026

Valor por Dia: R$ 560,00

Qtd. de Diárias: 2.0

Valor Total: R$ 1.120,00

Motivo da Viagem:

Viagem à Cidade de Brasília, no período de 02 à 03 de fevereiro de 2026, com a finalidade de cumprir agenda oficial junto aos seguintes órgãos: Ministério da Saúde, Banco do Nordeste de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Ministério do Turismo e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.


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Número: 02020099

Empenho de: 02/02/2026

Fornecedor: Larissa Souza Torres Camurça (071.057.673-08)

Valor Total do Empenho: R$ 1.120,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 1.120,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 02020001 - Larissa Souza Torres Camurça

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face às despesas de concessão de diárias, de acordo com portaria 252/2026.

Liquidação Solicitada em: 02/02/2026

Liquidação 02020099.001

Valor: R$ 1.120,00

Histórico:

Liquidação referente a concessão de duas diárias a Prefeita Municipal de Pacatuba, no mês de fevereiro de 2026.

Data de Solicitação do Pagamento: 30/04/2026

Pagamento 30040049

Valor: R$ 1.120,00