DADOS DO CONTRATO: Nº 04.02.01.24.001
Contratado: FRANCISCO. R. TORRES
Valor: R$ 165.297,90
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
02/01/2024
69,44%
02/03/2027
Objeto:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 76588 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 246,00 | R$ 42.656,40 |
| 92372 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 120,00 | R$ 11.880,00 |
| 92374 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 25,00 | R$ 2.475,00 |
| 92378 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 251,00 | R$ 10.667,50 |
| 92379 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 416 REFIL ORIGINAL 90ML (UNIDADE) | R$ 40,00 | 116,00 | R$ 4.640,00 |
| 92380 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 3710 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 98,00 | 127,00 | R$ 12.446,00 |
| 92382 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 240 (UNIDADE) | R$ 90,00 | 133,00 | R$ 11.970,00 |
| 92387 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 100,00 | 14,00 | R$ 1.400,00 |
| 92388 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 2540 (UNIDADE) | R$ 150,00 | 14,00 | R$ 2.100,00 |
| 92398 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 490,00 | 8,00 | R$ 3.920,00 |
| 92400 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 2540 (UNIDADE) | R$ 439,00 | 8,00 | R$ 3.512,00 |
| 92401 - SERVIÇO DE TROCA DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE RICOH 3710 (UNIDADE) | R$ 445,00 | 8,00 | R$ 3.560,00 |
| 92402 - SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 120,00 | 13,00 | R$ 1.560,00 |
| 92403 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 109,00 | 29,00 | R$ 3.161,00 |
| 92404 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 740,00 | 28,00 | R$ 20.720,00 |
| 92405 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 80,00 | 14,00 | R$ 1.120,00 |
| 92406 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE) | R$ 470,00 | 27,00 | R$ 12.690,00 |
| 92409 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 247,00 | R$ 14.820,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 04 02 08 244 1020 2.244 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 122 1020 2.241 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.246 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | Por Prazo | 02/01/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,00 |
| 2 | 30/12/2025 | Renovação | 03/01/2026 | 02/03/2027 | R$ 130.344,00 |