DADOS DO CONTRATO: Nº 05.02.01.24.002
Contratado: FRANCISCO. R. TORRES
Valor: R$ 120.309,68
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Vigência:
02/01/2024
73,18%
02/01/2027
Objeto:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 76588 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 96,00 | R$ 16.646,40 |
| 92377 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 70,00 | 300,00 | R$ 21.000,00 |
| 92378 - SERVIÇO DE RECARGA PARA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON 395/3150 REFIL ORIGINAL 70ML (UNIDADE) | R$ 42,50 | 500,00 | R$ 21.250,00 |
| 92398 - SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER 8157 (UNIDADE) | R$ 490,00 | 10,00 | R$ 4.900,00 |
| 92402 - SERVIÇO DE TROCA DE CABO FLAT EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 120,00 | 40,00 | R$ 4.800,00 |
| 92403 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 109,00 | 40,00 | R$ 4.360,00 |
| 92404 - SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 740,00 | 40,00 | R$ 29.600,00 |
| 92405 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA EPSON L 395/3150 (UNIDADE) | R$ 80,00 | 60,00 | R$ 4.800,00 |
| 92409 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 96,00 | R$ 5.760,00 |
| 92410 - MANUTENÇÃO COM PLOTER HP COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 149,86 | 48,00 | R$ 7.193,28 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 05 01 04 122 2002 2.003 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2025 | Por Prazo | 02/01/2025 | 02/01/2026 | R$ 0,00 |
| 2 | 30/01/2026 | Renovação | 03/01/2026 | 02/01/2027 | R$ 60.154,84 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| REGINA CLAUDIA DA SILVA ARAUJO Ativo | Agente Publico | 2221/2025 | 22/01/2025 |