DADOS DO CONTRATO: Nº 05.30.06.25.002
Contratado: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
Valor: R$ 335.320,82
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Vigência:
30/06/2025
70,41%
30/06/2026
Objeto:
Aquisição de Material de Construção (Elétrico e Hidráulico), destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas do município de Pacatuba/CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 97276 - APARELHO NIVELADOR 3.6 L (UNIDADE) | R$ 55,66 | 125,00 | R$ 6.957,50 |
| 97277 - BROXA RETANGULAR DE PINTURA 18X8CM (UNIDADE) | R$ 5,85 | 125,00 | R$ 731,25 |
| 97278 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L. (UNIDADE) | R$ 55,00 | 295,00 | R$ 16.225,00 |
| 97279 - ESPÁTULA PARA PINTURA - EM AÇO DE CARBONO 12CM (UNIDADE) | R$ 6,50 | 62,00 | R$ 403,00 |
| 97284 - ESPÁTULA DE AÇO 30X15 (UNIDADE) | R$ 39,00 | 46,00 | R$ 1.794,00 |
| 97289 - FITA CREPE 101LA 24MM X 50M (UNIDADE) | R$ 6,90 | 252,00 | R$ 1.738,80 |
| 97291 - FERROLACK ZARCÃO 3,6L (UNIDADE) | R$ 66,04 | 78,00 | R$ 5.151,12 |
| 97294 - LIQUIDO PARA BRILHO 18L (UNIDADE) | R$ 135,00 | 62,00 | R$ 8.370,00 |
| 97296 - LIQUIDO PARA BRILHO 3,6L (UNIDADE) | R$ 39,00 | 48,00 | R$ 1.872,00 |
| 97299 - LIXA D'ÁGUA Nº 120 (UNIDADE) | R$ 1,90 | 562,00 | R$ 1.067,80 |
| 97301 - LIXA D'ÁGUA Nº 150 (UNIDADE) | R$ 1,90 | 350,00 | R$ 665,00 |
| 97304 - LIXA PARA FERRO Nº 50 (UNIDADE) | R$ 2,20 | 1.375,00 | R$ 3.025,00 |
| 97305 - LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (UNIDADE) | R$ 0,80 | 937,00 | R$ 749,60 |
| 97307 - LIXA P/ PAREDE Nº 50 (UNIDADE) | R$ 0,80 | 937,00 | R$ 749,60 |
| 97309 - MASSA CORRIDA 18L (UNIDADE) | R$ 29,90 | 1.125,00 | R$ 33.637,50 |
| 97311 - MASSA CORRIDA PVA 3,6L (UNIDADE) | R$ 15,90 | 100,00 | R$ 1.590,00 |
| 97313 - MASSA EPÓXI (UNIDADE) | R$ 8,00 | 45,00 | R$ 360,00 |
| 97315 - ROLO DE LÃ C/GARFO 15CM (UNIDADE) | R$ 11,99 | 225,00 | R$ 2.697,75 |
| 97317 - ROLO DE LÃ GRANDE C/GARFO (UNIDADE) | R$ 14,90 | 186,00 | R$ 2.771,40 |
| 97319 - ROLO PARA TEXTURA TAMANHO GRANDE (UNIDADE) | R$ 26,80 | 56,00 | R$ 1.500,80 |
| 97320 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L (UNIDADE) | R$ 19,00 | 100,00 | R$ 1.900,00 |
| 97322 - SELADOR ACRÍLICO ANTI-MORFO 18L (UNIDADE) | R$ 55,00 | 83,00 | R$ 4.565,00 |
| 97324 - SILICONE BRANCO (TUDO GRANDE) (UNIDADE) | R$ 29,00 | 70,00 | R$ 2.030,00 |
| 97326 - SOLVENTE PARA TINTA 1L (UNIDADE) | R$ 16,00 | 337,00 | R$ 5.392,00 |
| 97327 - TEXTURA ACRÍLICA 18L (UNIDADE) | R$ 65,04 | 62,00 | R$ 4.032,48 |
| 97329 - TINTA A BASE DE VERNIZ 3,6L (UNIDADE) | R$ 55,00 | 187,00 | R$ 10.285,00 |
| 97331 - TINTA EM PÓ PARA CAIAÇÃO (UNIDADE) | R$ 2,65 | 1.016,00 | R$ 2.692,40 |
| 97334 - TINTA LATEX ACRÍLICA ANTI-MORFO 18L (UNIDADE) | R$ 99,00 | 250,00 | R$ 24.750,00 |
| 97336 - TINTA LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIOR (UNIDADE) | R$ 160,00 | 341,00 | R$ 54.560,00 |
| 97338 - TINTA LATEX PARA INTERIOR 18L (UNIDADE) | R$ 65,00 | 325,00 | R$ 21.125,00 |
| 97340 - TINTA LATEX PARA SEMI BRILHO 18L (UNIDADE) | R$ 220,00 | 166,00 | R$ 36.520,00 |
| 97342 - TRINCHAS 1 ¹/² (UNIDADE) | R$ 3,36 | 281,00 | R$ 944,16 |
| 97345 - VERNIZ COPAL 3,6L (UNIDADE) | R$ 89,90 | 78,00 | R$ 7.012,20 |
| 97348 - TINTA PARA PISO 18L (UNIDADE) | R$ 119,00 | 250,00 | R$ 29.750,00 |
| 97356 - BOLSA PARA FERRAMENTAS COM DIVISÓRIAS (UNIDADE) | R$ 236,30 | 37,00 | R$ 8.743,10 |
| 97358 - ESCADA DUPLA DE 4 METROS (UNIDADE) | R$ 678,24 | 5,00 | R$ 3.391,20 |
| 97362 - PROTETOR SOLAR GE (UNIDADE) | R$ 46,99 | 187,00 | R$ 8.787,13 |
| 97364 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA (UNIDADE) | R$ 6,18 | 62,00 | R$ 383,16 |
| 97366 - BOTAS IMPERMEÁVEIS CANO LONGO (UNIDADE) | R$ 44,92 | 82,00 | R$ 3.683,44 |
| 97369 - BOTINA DE SEGURANÇA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO (UNIDADE) | R$ 65,17 | 125,00 | R$ 8.146,25 |
| 97371 - LUVA DE RASPA DE COURO, PUNHO CURTO (UNIDADE) | R$ 16,79 | 142,00 | R$ 2.384,18 |
| 97372 - AVENTAL DE RASPA COM MANGAS (UNIDADE) | R$ 72,90 | 30,00 | R$ 2.187,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 05 01 04 122 2002 2.003 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2025 | Por Prazo | 29/10/2025 | 30/06/2026 | R$ 0,00 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MACIEL MARTINS DA SILVA Ativo | Agente Publico | 005/2025 | 10/01/2025 |