Dados da Licitação:

Número:01.004/2025-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 229.200,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:08.05.12.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 44.400,00

Valor Empenhado:R$ 44.400,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05010188

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0801 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA

Fornecedor:ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)

Valor Total do Empenho:R$ 41.329,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.700,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.629,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.017 - Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência de Pacatuba - IPMP

Fonte:1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DO SITE OFICIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - PACATUBAPREV E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO AO IPMP / PACATUBAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 08.05.12.25.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.004/2025-PE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#98494 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 10 CAIXAS COM А CAPACIDADE DE 15G/CAIXA POR MEIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PACATUBА (MÊS)R$ 1.100,0011,17R$ 12.287,000,001,0010,17
#9849798497 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTRATAÇÕES E CONTROLE DO SITE. OFICIAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PACATUBA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PACATUBA (MÊS)R$ 2.600,0011,17R$ 29.042,000,001,0010,17
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010188.00102/02/202647195R$ 3.700,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/02/202602020036IPMP05010188ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)47195R$ 3.700,00
Lista de Anulações
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