DADOS DO CONTRATO: Nº 03.03.10.25.002
Contratado: 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
Valor: R$ 334.924,82
Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
03/10/2025
44,38%
03/10/2026
Objeto:
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 98018 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE) | R$ 6,44 | 2.750,00 | R$ 17.710,00 |
| 98019 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 7,08 | 7.570,00 | R$ 53.595,60 |
| 98020 - CAFÉ A VÁCUO - CAFÉ A VÁCUO, (UNIDADE) | R$ 28,30 | 487,00 | R$ 13.782,10 |
| 98021 - COLORÍFICO (UNIDADE) | R$ 12,00 | 541,00 | R$ 6.492,00 |
| 98022 - FARINHA DE AVEIA (UNIDADE) | R$ 15,20 | 75,00 | R$ 1.140,00 |
| 98023 - FARINHA DE MANDIOCA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,90 | 544,00 | R$ 3.753,60 |
| 98024 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE) | R$ 6,50 | 3.432,00 | R$ 22.308,00 |
| 98025 - FARINHA DE ROSCA (UNIDADE) | R$ 10,10 | 125,00 | R$ 1.262,50 |
| 98026 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE) | R$ 9,00 | 556,00 | R$ 5.004,00 |
| 98027 - FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE) | R$ 10,00 | 1.840,00 | R$ 18.400,00 |
| 98029 - FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE) | R$ 8,00 | 3.868,00 | R$ 30.944,00 |
| 98030 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 10,00 | 2.137,00 | R$ 21.370,00 |
| 98031 - MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE) | R$ 11,00 | 551,00 | R$ 6.061,00 |
| 98032 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE) | R$ 14,71 | 6.062,00 | R$ 89.172,02 |
| 98033 - MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G. (UNIDADE) | R$ 15,20 | 1.000,00 | R$ 15.200,00 |
| 98034 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE) | R$ 14,00 | 1.066,00 | R$ 14.924,00 |
| 98035 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE) | R$ 12,00 | 756,00 | R$ 9.072,00 |
| 98036 - PASSATA RÚSTICA (UNIDADE) | R$ 5,00 | 750,00 | R$ 3.750,00 |
| 98037 - SAL REFINADO IODADO (UNIDADE) | R$ 1,50 | 656,00 | R$ 984,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 03 02 12 365 1016 2.149 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 03 02 12 365 1016 2.149 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 03 02 12 365 1016 2.150 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 03 02 12 365 1016 2.150 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 03 02 12 361 1018 2.154 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 03 02 12 361 1018 2.154 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 03 02 12 366 1018 2.155 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 03 02 12 366 1018 2.155 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| 03 02 12 367 1018 2.156 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação | R$ 0,00 |
| 03 02 12 367 1018 2.156 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||