Número:09.30.06.21.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.070.541.333,12
Valor Empenhado:R$ 1.340.711,73
Saldo a empenhar:R$ 1.069.200.621,39
Empenho:02010176
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010176 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)
Valor Total do Empenho:R$ 715.498,65
Valor Total Liquidado:R$ 416.033,57
Valor Total Anulado:R$ 299.465,08
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.065.466.837,47
Projeto/Atividade:2.008 - Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Descrição:
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS, E OS SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, PROVIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À AUTOMAÇÃO E GESTÃO DOS PROCESSOS OPERACIONIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ´REVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100084 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 299.465,08 |