Número:09.28.11.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 83.025,00
Valor Empenhado:R$ 6.922,50
Saldo a empenhar:R$ 76.102,50
Empenho:02010267
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010267 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:LEANDRO DE SOUZA DA SILVA (49.908.760/0001-90)
Valor Total do Empenho:R$ 11.512,50
Valor Total Liquidado:R$ 6.907,50
Valor Total Anulado:R$ 9.210,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (4.605,00)
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 59.962,50
Projeto/Atividade:2.010 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primária
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARADORA EM DOIS GERADORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E A UPA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94523 | 94523 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO DIESEL 138 KVA, MARCA AGCO POWER , MODELO AG140, SÉRIE IMGRW005, PERTENC (UNIDADE) | R$ 2.302,50 | 5,00 | R$ 11.512,50 | 4,00 | 3,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120525 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 9.210,00 |