Número:04.01.09.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 254.832,00
Valor Empenhado:R$ 121.225,50
Saldo a empenhar:R$ 133.606,50
Empenho:02010292
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010292 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fornecedor:FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total do Empenho:R$ 14.308,20
Valor Total Liquidado:R$ 13.115,85
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.192,35
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 127.416,00
Projeto/Atividade:2.086 - Gestão do Programa Bolsa Familia - IGDPBF
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL