Número:09.10.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 3.215.999,92
Valor Empenhado:R$ 390.483,03
Saldo a empenhar:R$ 2.825.516,89
Empenho:13010005
Empenhada em: 13/01/2025Empenho Origem Nº:13010005 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)
Valor Total do Empenho:R$ 187.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.727,88
Valor Total Anulado:R$ 176.222,12
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.217.516,93
Projeto/Atividade:2.013 - Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
Descrição:
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE. (VIGILANCIA EM SAÚDE)
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | 1200 - GASOLINA COMUM (UNIDADE) | R$ 6,38 | 15.000,00 | R$ 95.700,00 | 14.064,00 | 1.838,2226 | -902,2226 |
| #70808 | 70808 - OLEO DIESEL (UNIDADE) | R$ 6,15 | 15.000,00 | R$ 92.250,00 | 14.064,00 | 0,00 | 936,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120575 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 176.222,12 |