Número:04.30.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 71.210,00
Valor Empenhado:R$ 4.600,00
Saldo a empenhar:R$ 66.610,00
Empenho:30010010
Empenhada em: 30/01/2025Empenho Origem Nº:30010010 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Fornecedor:Distribuidora de Agua e Gas Pacatuba Ltda (23.696.837/0001-12)
Valor Total do Empenho:R$ 17.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.610,00
Valor Total Anulado:R$ 15.640,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 66.610,00
Projeto/Atividade:2.082 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE-MAC
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHERM CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96706 | 96706 - RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (UNIDADE) | R$ 115,00 | 150,00 | R$ 17.250,00 | 136,00 | 14,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120397 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 15.640,00 |