Número:02.28.02.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 60.000,00
Valor Empenhado:R$ 47.804,61
Saldo a empenhar:R$ 12.195,39
Empenho:04040002
Empenhada em: 04/04/2025Empenho Origem Nº:04040002 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor:CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA (46.767.532/0001-50)
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.804,61
Valor Total Anulado:R$ 12.195,39
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 12.195,39
Projeto/Atividade:2.002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120373 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 12.195,39 |